2018年度部门决算说明
渭南市国土资源局
一、部门概况
（一）部门主要职责及机构设置
1、本级单位主要职责
根据市政府办公室《关于渭南市国土资源局主要职责内设机构和人员编制的通知》（渭政办发[2010]170号）文件规定，本部门主要职责是：
（1）承担“两法一条例”及规章宣传贯彻执行的责任。
（2）承担编制全市土地、矿产资源保护与利用规划、地质灾害防治规划并组织实施的责任。
（3）承担对耕地特殊保护的责任。
（4）承担全市地籍基础工作管理责任。
（5）承担监督检查县（市、区）国土部门行政执法和土地利用规划执行情况的责任。
（6）承担全市矿产资源管理责任。
（7）承担监督检查全市矿产资源规划执行情况的责任。
（8）承担优化土地资源配置责任。
（9）承担新农村建设用地管理责任。
（10）承担土地、矿产资产的管理责任。
（11）承担国土、矿产市秩序的管理责任。
（12）承担全市地质灾害监测、防治、地质矿山环境的保护责任。
（13）承担渭南市中心城市规划区范围内的土地管理工作的责任。
（14）承办市政府交办的其他事项。
市移民（脱贫）搬迁工作办公室职责：负责扶贫、避灾、生态及其他类型移民搬迁工作统筹、组织、协调、指导和监督工作；负责编制移民搬迁总体规划和年度实施计划并下达各县市区组织实施；承担全市移民搬迁综合管理工作；承担移民搬迁建设项目、资金的计划拟定和管理工作。
2、市土地收购储备中心职责
（1）按照市土地收购储备工作领导小组确定的收购计划、方案，对渭南市城区企事业单位等需要盘活、调整的存量土地和其它增量土地适时进行收购储备；管理城区依法收回的违法用地、闲置和撂荒及无主土地并办理储备手续；按照有关财经法律法规管理、运作土地收购储备资金。
（2）具体承办城区土地使用权出让、转让、租赁的招标、拍卖和挂牌交易工作；办理城区土地使用权登记、变更和抵押登记；收集、汇总、储存、发布土地交易信息行情。
（3）办理城区土地统征工作和城区地籍管理的事务性工作，协助界定城区土地产权。
（4）办理涉及城区土地占补平衡确定的项目规划设计、工程概算、投资计划和工程预算建议的编报、工程项目的组织实施与管理。
（5）搞好土地储备的综合统计工作。
（6）完成市国土资源局委托、交办的其它任务。
3、渭南市不动产登记中心职责
承担渭南市中心城市规划区范围内的土地、房产、林地、农村土地承包经营权等不动产登记工作；负责全市不动产登记数据建设工作。
根据市委市政府机构改革方案，本部门2019年拟整合至渭南市自然资源和规划局，相关内设机构随之调整。
（二）2018年度部门工作完成情况
（1）建设用地保障工作。全年上报用地1.2万亩；获批2.04万亩；供应2.3万亩，实现出让收入45.1亿元。审批增减挂钩试点项目5个，实施规模3505亩；完成拆旧复垦项目3个，复垦土地2418亩；流转结余指标532亩，获取收益1.33亿元。审查工矿废弃地复垦试点项目8个，复垦规划4367亩。
（2）耕地保护工作。修订了《渭南市县级政府耕地保护责任目标考核办法》，逐级签订了《耕地和基本农田保护目标责任书》，完成了省对市耕地保护“十三五”期中考核。全年占补平衡土地整治新增耕地2.1万亩、“旱改水”0.3万亩，建成高标准基本农田13.7万亩，累计划定永久基本农田753.18万亩。截止2018年底，全市耕地保有量848.14万亩，基本农田面积753.18万亩，圆满完成下达任务。
（3）矿政管理工作。市级第三轮矿产资源总体规划正式编制发布，8个县（市、区）规划全部通过专家评审，规划数据库均通过验收。深入推进开山采石和砖瓦用粘土矿专项整治，关闭采石矿山177个，拟新设的7个采矿权中，5个确定了选址范围，其中3个已投放市场（1个已发证投产）；487家粘土砖厂全部关闭，新设矿权投放43个、已成交36个。
（4）地质灾害防治。严格落实地质灾害防治各项制度，实现地质灾害零伤亡。市辖县全部建成高标准“十有县”。实施地灾治理工程18个，消除隐患点32处，1402户4960名群众彻底解除威胁。全年共申报中省市生态修复项目、采煤沉陷区综合治理项目、地质灾害治理项目 10个，获批3.59亿元。围绕秦岭北麓和桥山矿山环境治理，先后编制申报项目9个，资金规模36亿元，完成治理面积4261亩，达到下达任务的2.8倍。
（5）执法监察工作。出台了《执法监察工作考核办法》《耕地破坏鉴定办法》，开展了“护田行动”、“绿肺行动”“大棚房”专项整治、“秦岭北麓生态环境专项整治”。年度土地卫片比例为12.18%，矿产违法总量下降17%，连续7年实现零通报、零约谈、零问责。
（6）移民搬迁工作。“十三五” 易地扶贫搬迁20163户75567人的安置房建设任务全部完成，年度减贫计划县区全部达到入住标准。“十三五”安置房和基础设施配套任务达标率实现100%。实际入住16649户64120人，占总任务的84.85%。
（7）优化营商环境工作。不动产登记时限由30个工作日压缩至5个工作日，并实现查封登记、异议登记即时办理；创造性地推出不动产登记“窗口前移”服务，群众可直接在浦发、长安等银行一站式办理登记手续。
（三）部门决算单位构成
渭南市国土资源局（部门）设行政单位1个；事业单位2个，其中：参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位1个、经费自理事业单位0个。
纳入本部门2018年部门决算编报范围的二级决算单位共有3个，详细情况见下表：
（四）部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制204人，其中行政编制29人、事业编制175人；实有人员202人，其中行政21人、事业181人。单位管理的离退休人员0人。
（五）部门国有资产占用及购置情况说明
截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的设备0台（套）。
二、2018年度部门决算公开表
1、2018年部门决算收支总表。
2、2018年部门决算收入总表。
3、2018年部门决算支出总表。
4、2018年部门决算财政拨款收支总表。
5、2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
6、2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
7、2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
8、2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
9、2018年部门决算政府性基金收支表。
10、2018年部门决算项目支出表。
11、2018年部门决算政府采购情况表。
12、2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。
三、部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况
2018年收入34,657.24 万元，较上年增长24,171.71万元，其主要原因是财政安排的2018年土地回购项目和2018年度债券三年期收储项目所致；支出34,744.74万元，较上年增长23,800.01万元，其主要原因是2018年土地回购项目和2018年度债券三年期收储项目支出所致。
1、收入总计34,657.24 万元。包括：
（1）一般公共预算财政拨款收入5,443.34万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少32.29%，其主要原因是压缩部门日常公用经费所致。
（2）政府性基金收入28,920.65万元，为市级财政当年拨付的“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”基金，较上年增加26,760.17万元，其主要原因是本年新增2018年土地回购项目和2018年度债券三年期收储项目所致。
（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（5）其他收入293.25元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增加2.58%，其主要原因是征地履职费用增加。
（6）用事业基金弥补收支差额31.33元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
（7）上年结转和结余1,865.57万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
2、支出总计34744.74万元，包括：
（1）基本支出2,650.96万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出, 2,295.02万元，较上年增加15.55%，其主要原因是正常工资及人员变动及纳入住房公积金项目所致；对个人和家庭的补助支出4.08万元，较上年减少97.26%，其主要原因是住房公积金列支口径发生变化所致，商品和服务支出351.86万元，较上年减少50.60%，其主要原因是规范项目列支口径所致。
（2）项目支出32,093.78万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括占补平衡指标购置项目3,000.00万元，较上年减少2,000.00万元，其主要原因是土地占补平衡指标收购困难等所致；国土资源调查项目10.00万元，是本年新增工作内容；征地拆迁补偿及土地出让业务费项目28,920.65万元，较上年增加26,760.17万元，其主要原因是财政安排的2018年土地回购项目和2018年度债券三年期收储项目所致；其他国土资源事务（不动产登记平台及运行维护）143.12万元，较上年减少783.86万元，其主要原因是2017年建设了不动产登记平台；其他扶贫支出（移民脱贫搬迁工作经费）20.00万元，较上年增加10.00万元，其主要原因是正常业务需求所致。
（3）经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（4）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（5）结余分配70.95万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
（6）年末结转和结余1738.45万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
| （二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明 |
1、财政拨款收入支出决算总体情况。
2018年度财政拨款收入34,363.99 万元，较上年增长（下降）24,164.33万元，其主要原因是财政安排的2018年土地回购项目和2018年度债券三年期收储项目所致；支出34,342.77万元，其中：基本支出2,248.99万元，较上年下降7.95%，其主要原因是压缩部门经费所致；项目支出32,093.78万元，较上年增长23,996.32万元，其主要原因是财政安排的2018年土地回购项目和2018年度债券三年期收储项目所致。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。
（1）社会保障和就业支出262.43万元。其中：归口管理的行政单位离退休7.63万元；事业单位离退休3.08万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出251.72万元。
（2）农林水支出20.00万元，其中：其他扶贫支出20.00万元。
（3）国土资源事务5,139.69万元，其中：行政运行1,319.85万元；国土资源调查 10.00万元；国土整治3,000.00万元；事业运行620.64万元；其他国土资源事务支出189.20万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。
（1）人员经费2,026.67万元。其中：工资福利支出2,026.67万元。
（2）公用经费222.32万元。其中：办公费 15.93万元；印刷费2.36万元；手续费0.30万元；水费1.67万元；电费9.77万元；邮电费4.50万元；取暖费1.59万元；差旅费8.45万元；会议费2.65万元；培训费1.14万元；公务接待费3.11万元；劳务费10.25万元；委托业务费7.89万元；工会经费52.13万元；福利费0.30万元；公务用车运行维护费24.51万元；其他交通费用64.88万元；其他商品和服务支出10.90万元。
（三）政府性基金财政拨款收支情况说明。
政府性基金财政拨款收入28,920.65万元，支出28,920.65万元，较上年增长26,760.17万元，其主要原因是财政安排的2018年土地回购项目和2018年度债券三年期收储项目所致，其中：征地拆迁补偿支出22,070.00万元，土地出让业务费支出144.65万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出6,706.00万元。
（四）国有资本经营财政拨款收支情况说明。
“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。
（五）2018年部门决算项目支出情况。
2018年本部门项目支出32,093.78万元，其中：行政事业类项目支出32,093.78万元，较上年增长23,996.32万元，其主要原因是2018年土地回购项目和2018年度债券三年期收储项目所致；基本建设类项目支出0万元。
（六）2018年部门决算政府采购情况。
2018年本部门政府采购支出总额21.07万元，授予中小企业合同金额21.07万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出7.78万元，较上年减少918.20 万元，其主要原因是2017年建设了不动产登记平台；政府采购服务类支出13.29万元，较上年增长30.28%，其主要原因是正常业务需求变化所致；政府采购工程类支出0万元，与上年持平。
（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出27.62万元，较上年下降3.96%，其主要原因是正常变化，较预算下降22.42%，其主要原因是正常变化；其中，因公出国（境）团组共0批，0人次，支出0万元，与预算持平；保有车辆3台，购置车辆0台，公务用车运行维护费24.51万元，较预算下降22.44%，其主要原因是加强车辆管理，节约支出所致；公务接待9批次、243人，支出3.11万元，较预算下降22.25%，其主要原因是严格执行业务接待规定、加强节约所致。
（1）因公出国（境）费用支出情况
2018年度因公出国实际支出0万元，较上年增长（下降）0%，因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和0%。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年度购置车辆0台，支出0万元0；2018年公务用车运行维护支出24.51万元，较去年同比下降4.52%。主要用于公务用车燃油费用及保险费。
（3）公务接待费支出情况
2018年度公务接待9批次，243人次，支出3.11万元，较去年同比增加0.65%，主要原因是正常业务需求所致。
2、培训费支出情况
2018年度培训费支出1.62万元，较去年同比增加80.00%，主要原因是正常业务需求所致。
3、会议费支出情况
2018年度会议费支出9.46万元，较去年同比增加44.43%，主要原因是正常业务需求所致。
（八）机关运行经费安排情况。
2018年度机关运行经费支出201.34万元，较上年同期下降58.33%，主要原因是列支口径发生变化，计入项目支出中。
四、2018年度部门绩效管理情况说明
本部门2018年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。
五、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
6、耕地占补平衡：是建设占用多少耕地，就应补充划入多少数量和质量相当的耕地。
渭南市国土资源局
2019年9月3日
